【上海，2026年1月14日】技源集团股份有限公司（证券代码：603262，以下简称"公司"）今日发布公告，宣布拟对部分募集资金投资项目进行调整，涉及变更金额达19,975.23万元，占募集资金净额的41.63%。公司计划将原投向"技源集团营养健康原料生产基地建设项目"和"启东技源技术创新中心项目"的部分募集资金，调整至三个新项目，以优化资源配置并提升整体运营效率。

募集资金使用情况概述

技源集团于2025年完成首次公开发行股票，募集资金总额54,410.88万元，扣除发行费用后净额为47,981.82万元。原计划投向四个项目，截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金进行项目建设。

原募集资金投资计划如下：

变更后募集资金投向安排

根据公告，公司拟对以下项目进行调整：

三个新项目具体情况如下：

1. 技源集团精加工优化原料扩产建设项目
2. 总投资：11,311.82万元，拟使用募集资金7,000万元
3. 建设地点：江苏江阴
4. 建设内容：新增premix预混料、肌酸类、氨基酸类等产品精加工优化能力
5. 建设期：2年

6. 经济效益：达产后预计年均营业收入69,374.26万元，年均净利润9,365.14万元，毛利率38.46%

7. HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目

8. 总投资：5,951.34万元，拟使用募集资金3,000万元
9. 建设地点：山东宁阳
10. 建设内容：年产8万吨次氯酸钠及1.6万吨融雪剂
11. 建设期：2年

12. 经济效益：达产后预计年均营业收入6,640万元，年均净利润890.48万元，毛利率26.79%

13. 技源集团创新中心及管理总部建设项目

14. 总投资：9,975.23万元，拟使用募集资金9,975.23万元
15. 建设地点：上海
16. 建设内容：购买并装修办公楼，建设综合技术创新中心
17. 建设期：1.5年
18. 经济效益：不直接产生经济效益，将提升研发创新能力及运营管理效率

变更原因及项目优势

公司表示，本次调整主要基于以下战略考量：

1. 优化产能布局：鉴于公司近年已对HMB产能进行扩充，能够满足现阶段订单需求，故调整营养健康原料生产基地建设项目的投资规模。同时，精加工优化原料业务增长迅速，徐州基地产能不足，亟需在江阴基地新增产能。

2. 完善产业链布局：自建次氯酸钠生产线可从源头掌控关键原料质量，解决外部采购运输降解问题；将副产品氯化钠加工为融雪剂，契合循环经济理念，提升综合收益。

3. 提升研发创新能力：将技术创新中心迁至上海，可充分利用上海人才与创新资源优势，吸引高端人才，提升研发实力。同时整合管理总部，优化运营效率。

风险提示

公司同时提示，新项目实施过程中可能面临下游客户拓展不及预期、技术迭代、相关审批手续取得不及时等风险。公司将持续跟踪项目进展，加强项目管理，积极采取措施防范相关风险。

董事会及保荐人意见

公司董事会认为，本次变更部分募集资金用途符合公司发展规划，有利于提升募集资金使用效率。保荐机构核查后认为，本次变更事项符合相关法律法规规定，基于公司实际经营发展需要，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

本次变更事项尚需提交公司股东会审议。

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