国内业务高增 海内外布局持续优化

2026年上半年洁特生物实现总营收27745.70万元，同比增长3.47%，其中国内市场成为核心增长引擎，销售收入达11432.66万元，同比大幅增长19.22%。公司紧抓国产替代机遇，持续深化与国内重点高校、科研院所及头部生物企业的长期合作，新增客户贡献销售额大幅提升，中高端生物实验室耗材市场份额持续扩大。海外市场层面，公司在稳固原有核心客户战略合作关系的基础上，主动拓展欧洲、亚太等新兴市场，有效对冲国际贸易环境波动影响，保障海外业务基本盘保持稳定。

产能效率拐点显现 毛利率逐季大幅攀升

2026年洁特生物自动化生产线全面投入使用，一季度受生产人员与新产线磨合影响，毛利率阶段性处于34.37%的低位，随着二季度生产人员优化、工艺调试完成，生产效率得到显著释放，单季度毛利率跳升至42.61%，上半年整体毛利率达到39.40%，环比改善趋势十分明确。

随着后续自动化产线磨合度进一步提升，规模效应将持续摊薄单位生产成本，公司整体盈利水平具备进一步向上修复的充足空间。

新业务落地提速 第二增长曲线成型

公司在巩固传统细胞培养、液体处理类耗材基本盘的同时，新业务拓展取得实质性进展：上半年共计推出36款新产品，进一步丰富产品矩阵，巩固核心客户合作粘性。过滤纯化板块，子公司洁科膜已完成超滤膜、NC膜、针头过滤器、囊式过滤器等基础产品的研发和小规模生产，2026年上半年过滤相关产品收入达到3658.25万元，已逐步实现进口膜材的自主替代，同时完成CMP系列折叠滤芯、半导体厂务用水PES折叠滤芯等新品样品开发，打开半导体、新能源等新领域增长空间。CGT板块，子公司中赛柏泰聚焦细胞治疗领域，推进生物反应器、配液系统及配套耗材的开发，构建覆盖培养基配制、细胞扩增、临床样品制备全流程的国产化解决方案，成功切入高附加值的细胞与基因治疗上游供应链赛道。

研发投入加码 技术壁垒持续筑牢

报告期内公司研发投入达1597.93万元，同比增长20.04%，研发投入占营业收入比例提升至5.76%，较上年同期增加0.8个百分点。截至2026年6月末，公司累计申请专利397项，其中发明专利97项；累计获得授权专利300项，其中发明专利46项，报告期内新增申请专利24项、获得授权专利18项。公司作为国家级专精特新“小巨人”企业、实验室高分子容器单项冠军企业，依托CNAS认可的3000㎡研发实验室和6.5万㎡洁净生产车间，核心的高分子材料亲水/超亲水改性技术、高精密注塑工艺持续迭代，2026年上半年还参与制定的国家标准《生物技术生物过程用于治疗用细胞制造设备系统的通用要求和考虑》正式发布实施，行业话语权进一步提升。

盈利质量稳健 经营基本面扎实

剔除2025年上半年海外货款集中收回的特殊因素影响，报告期内3510.43万元的经营活动现金流处于正常健康水平。公司资产负债表结构稳健，截至期末总资产17.33亿元，归属于上市公司股东的净资产11.96亿元，同时通过外汇套期保值业务对冲汇率波动风险，报告期内相关业务实现收益30.40万元，有效降低美元汇率下行对业绩的冲击。

整体来看，洁特生物当前正处于自动化产能效率释放、国内国产替代加速、新业务赛道落地的三重拐点，二季度盈利能力的大幅反弹已经验证了产能爬坡的成效，后续随着新业务逐步放量，公司业绩弹性将持续释放，长期成长价值凸显。

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