太极集团发布2025年度内部控制评价报告，财务报告内部控制有效_商业

太极集团发布2025年度内部控制评价报告，财务报告内部控制有效

创始人

2026-03-28 03:30:29

0次

中访网数据重庆太极实业（集团）股份有限公司（股票代码：600129）于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结果，公司董事会认为，截至报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，报告期内也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告显示，公司的内部控制评价范围覆盖了母公司及所有全资、控股子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。评价工作主要依据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等规定进行，重点关注财务资金管理、采购与供应商管理、担保、销售与收款管理、资产及对外投资等高风险领域。

在缺陷认定方面，公司沿用以往标准，将可能对税前利润和营业收入产生重大影响的缺陷认定为重大或重要缺陷。报告期内，公司未发现财务报告及非财务报告方面的重大或重要缺陷，但承认存在需进一步完善的一般性缺陷。

公司总结了本年度内部控制运行情况，主要包括：开展合规管理体系诊断与优化，完善组织体系并建立子公司自评机制，制定并执行覆盖全级次企业的“内控监督三年规划”，推动采购评审专家队伍建设，以及建成审计管理数字化平台（一期）以提升监督效率。对于上一年度发现的一般缺陷，公司表示已完成整改。

展望下一年度，太极集团表示将继续推进内控机制建设，构建覆盖全领域的内控体系，以强化风险防控，保障公司合规经营与资产安全。报告同时确认，自评价基准日至报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，且内部控制审计意见与公司自我评价结论一致。

上一篇：现实笔触勾勒人性灰度黔地光影照亮“长夜”归途

下一篇：浙商惠泉3个月定开债年报解读：净利润同比降78% 净资产缩水1.86% 机构持有占比99.99%

太极集团发布2025年度内部控制评价报告，财务报告内部控制有效

相关内容

热门资讯